Faktúra 1180300
Dátum vyhotovenia:
25.4.2018
Faktúra doručená:
27.4.2018
Číslo objednávky:
209/1/Fi/4/2018
Dodávateľ
KODRETES - Klinčúch, s.r.o.
Belá 1955/5
911 01 Trenčín
IČO: 51208610
Belá 1955/5
911 01 Trenčín
IČO: 51208610
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drôty, pletivo, 116.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
