Faktúra 1180292
Dátum vyhotovenia:
19.4.2018
Faktúra doručená:
25.4.2018
Číslo objednávky:
140/1/Fi/3/2018
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 84.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
