Faktúra 1180284
Dátum vyhotovenia:
19.4.2018
Faktúra doručená:
24.4.2018
Číslo objednávky:
199/1/Fa/4/2018
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 21.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
