Faktúra 1180265
Dátum vyhotovenia:
21.3.2018
Faktúra doručená:
13.4.2018
Číslo objednávky:
94/1/Šk/2/2018
Číslo zmluvy:
102/4/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá, 6210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
