Faktúra 1180261
Dátum vyhotovenia:
11.4.2018
Faktúra doručená:
16.4.2018
Číslo objednávky:
149/1/Fi/3/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, tmel, kotva, 218.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
262,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
