Faktúra 1180237
Dátum vyhotovenia:
26.3.2018
Faktúra doručená:
6.4.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 04/18 ES St. Turá, 134.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
