Faktúra 1180225
Dátum vyhotovenia:
28.3.2018
Faktúra doručená:
4.4.2018
Číslo objednávky:
110/1/Fi/3/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 141.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,32 EUR
ceny sú vrátane DPH