Faktúra 1180200
Dátum vyhotovenia:
14.3.2018
Faktúra doručená:
23.3.2018
Číslo objednávky:
81/1/Mch/2/2018
Číslo zmluvy:
61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 51.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
