Faktúra 1180185

Dátum vyhotovenia: 13.3.2018

Faktúra doručená: 19.3.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/18 TN, 58.86 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/18 TN, 610.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

802,74 EUR

ceny sú vrátane DPH