Faktúra 1180172
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
15.3.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 02/18 TN - vyúčt., 321.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
385,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
