Faktúra 1180159

Dátum vyhotovenia: 1.3.2018

Faktúra doručená: 6.3.2018

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/18 hovory, 343.17 EUR

Názov položky:

Mobily 02/18 hovory, 171.92 EUR

Názov položky:

Mobily 02/18 hovory, 50.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

565,45 EUR

ceny sú vrátane DPH