Faktúra 1180126

Dátum vyhotovenia: 15.2.2018

Faktúra doručená: 22.2.2018

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 02/2018 , 97.8 EUR

Názov položky:

Benzín 02/2018 , 2.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

119,95 EUR

ceny sú vrátane DPH