Faktúra 1180096
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
12.2.2018
Číslo objednávky:
58/1/Fa/1/2018
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservisné práce , 70.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
