Faktúra 1180086
Dátum vyhotovenia:
1.2.2018
Faktúra doručená:
6.2.2018
Číslo zmluvy:
137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 01/18 hovory, 377.67 EUR
Názov položky:
Mobily 01/18 hovory, 148.73 EUR
Názov položky:
Mobily 01/18 hovory, 60.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
587,30 EUR
ceny sú vrátane DPH