Faktúra 1180084
Dátum vyhotovenia:
30.1.2018
Faktúra doručená:
6.2.2018
Číslo objednávky:
43/1/Fi/1/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odhŕňač snehu, kanister, 26.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
