Faktúra 1180071
Dátum vyhotovenia:
25.1.2018
Faktúra doručená:
5.2.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 02/18 TN, 579.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
695,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
