Faktúra 1180068
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
5.2.2018
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/18 NM, 8066.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 680,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
