Faktúra 1180056
Dátum vyhotovenia:
25.1.2018
Faktúra doručená:
1.2.2018
Číslo objednávky:
40/1/Fi/1/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč rezný, 199.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
