Faktúra 1180047
Dátum vyhotovenia:
24.1.2018
Faktúra doručená:
29.1.2018
Číslo objednávky:
14/1/Fi/1/2018
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 24.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
