Faktúra 1180036
Dátum vyhotovenia:
19.1.2018
Faktúra doručená:
23.1.2018
Číslo objednávky:
23/1/Fi/1/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na pílu, 39.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
