Faktúra 1180028
Dátum vyhotovenia:
5.1.2018
Faktúra doručená:
19.1.2018
Číslo objednávky:
68/4/Mk/12/2017
Číslo zmluvy:
102/4/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlový odrážač, 489.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
489,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
