Faktúra 1170943
Dátum vyhotovenia:
28.12.2017
Faktúra doručená:
8.1.2018
Číslo objednávky:
485/1/Mi/11/2017
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie odevov MY, 75.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
