Faktúra 1170932
Dátum vyhotovenia:
20.12.2017
Faktúra doručená:
8.1.2018
Číslo objednávky:
66/4/Mk/12/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 7762.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 762,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
