Faktúra 1170922
Dátum vyhotovenia:
28.12.2017
Faktúra doručená:
29.12.2017
Číslo objednávky:
577/1/Zv/12/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneu TN278CV, 13.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
