Faktúra 1170903
Dátum vyhotovenia:
22.12.2017
Faktúra doručená:
28.12.2017
Číslo objednávky:
568/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 838 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 005,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
