Faktúra 1170871
Dátum vyhotovenia:
5.12.2017
Faktúra doručená:
11.12.2017
Číslo objednávky:
521/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov, 7.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
