Faktúra 1170848

Dátum vyhotovenia: 1.12.2017

Faktúra doručená: 6.12.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/17 hovory, 367.34 EUR

Názov položky:

Mobily 11/17 hovory, 49.68 EUR

Názov položky:

Mobily 11/17 hovory, 75.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

492,65 EUR

ceny sú vrátane DPH