Faktúra 1170832
Dátum vyhotovenia:
13.11.2017
Faktúra doručená:
4.12.2017
Číslo objednávky:
45/1/Šk/10/2017
Dodávateľ
Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie kanalizácie II/507 Modrovka, 536.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
536,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
