Faktúra 1170830
Dátum vyhotovenia:
28.11.2017
Faktúra doručená:
30.11.2017
Číslo objednávky:
509/1/Fi/11/2017
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, podložky, 33.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
