Faktúra 1170828
Dátum vyhotovenia:
28.11.2017
Faktúra doručená:
30.11.2017
Číslo objednávky:
502/1/Fi/11/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na pílu, brúsku, 17.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
