Faktúra 1170810
Dátum vyhotovenia:
9.11.2017
Faktúra doručená:
27.11.2017
Číslo objednávky:
428/1/Mch/10/2017
Číslo zmluvy:
61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 3328.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 994,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
