Faktúra 1170805

Dátum vyhotovenia: 15.11.2017

Faktúra doručená: 27.11.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10/17 TN, 82.6 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10/17 TN, 830.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 095,42 EUR

ceny sú vrátane DPH