Faktúra 1170787
Dátum vyhotovenia:
10.11.2017
Faktúra doručená:
15.11.2017
Číslo objednávky:
42/4/Mk/08/2017
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest mikrokoberec III/1261 Krajné, 10920 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 920,00 EUR
ceny sú vrátane DPH