Faktúra 1170786

Dátum vyhotovenia: 10.11.2017

Faktúra doručená: 15.11.2017

Číslo objednávky: 30/4/Mk/05/2017

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokoberec II/515 Rakoľuby, 107688 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

107 688,00 EUR

ceny sú vrátane DPH