Faktúra 1170778
Dátum vyhotovenia:
27.10.2017
Faktúra doručená:
13.11.2017
Číslo objednávky:
424/1/Fi/10/2017
Číslo zmluvy:
55/4/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech, železo na opravu vozidiel, 667.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
800,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
