Faktúra 1170763
Dátum vyhotovenia:
31.10.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo objednávky:
456/1/Fa/10/2017
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneu práce vozidiel, 79.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
