Faktúra 1170752
Dátum vyhotovenia:
1.11.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo zmluvy:
137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 10/17 hovory, 452.88 EUR
Názov položky:
Mobily 10/17 hovory, 45.24 EUR
Názov položky:
Mobily 10/17 hovory, 69.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
567,14 EUR
ceny sú vrátane DPH