Faktúra 1170741
Dátum vyhotovenia:
25.10.2017
Faktúra doručená:
7.11.2017
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 11/17 MY, 90.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
