Faktúra 1170736
Dátum vyhotovenia:
31.10.2017
Faktúra doručená:
2.11.2017
Číslo objednávky:
454/1/Fi/10/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na pílu, 101.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
