Faktúra 1170735
Dátum vyhotovenia:
26.10.2017
Faktúra doručená:
31.10.2017
Číslo objednávky:
38/4/Mk/7/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 2561.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 561,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
