Faktúra 1170733
Dátum vyhotovenia:
25.10.2017
Faktúra doručená:
31.10.2017
Číslo objednávky:
414/1/Mi/10/2017
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 248.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
