Faktúra 1170731
Dátum vyhotovenia:
30.10.2017
Faktúra doručená:
31.10.2017
Číslo objednávky:
419/1/Fi/10/2017
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 640 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
768,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
