Faktúra 1170730

Dátum vyhotovenia: 23.10.2017

Faktúra doručená: 30.10.2017

Číslo objednávky: 433/1/Fi/10/2017

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 1079.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 295,36 EUR

ceny sú vrátane DPH