Faktúra 1170722
Dátum vyhotovenia:
25.10.2017
Faktúra doručená:
30.10.2017
Číslo objednávky:
446/1/Fi/10/2017
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 38.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
