Faktúra 1170720
Dátum vyhotovenia:
20.10.2017
Faktúra doručená:
27.10.2017
Číslo objednávky:
403/1/Mi/10/2017
Číslo zmluvy:
55/4/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oceľ. betonárska, 18.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
