Faktúra 1170705
Dátum vyhotovenia:
20.10.2017
Faktúra doručená:
26.10.2017
Číslo objednávky:
445/1/Fi/10/2017
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál, 161.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
