Faktúra 1170701
Dátum vyhotovenia:
11.10.2017
Faktúra doručená:
23.10.2017
Číslo objednávky:
413/1/Mi/10/2017
Dodávateľ
SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Šalovacie dielce, 98.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
