Faktúra 1170697
Dátum vyhotovenia:
18.10.2017
Faktúra doručená:
23.10.2017
Číslo objednávky:
423/1/Fi/10/2017
Číslo zmluvy:
15/4/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit, 2328 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 328,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
