Faktúra 1170678
Dátum vyhotovenia:
4.10.2017
Faktúra doručená:
17.10.2017
Číslo objednávky:
337/1/Fi/8/2017
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 17.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
