Faktúra 1170643
Dátum vyhotovenia:
28.9.2017
Faktúra doručená:
4.10.2017
Číslo objednávky:
393/1/Fi/9*2017
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Inštalačný materiál, 12.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
